| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência | Situação Data situação |
|
|
032/2017-FMS CONTRATO ORIGINAL |
GLOBAL GRÁFICA DA AMAZÔNIA LTDA. 03.339.851/0001-51 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/11/2017 126.455,00 |
01/11/2017 01/11/2018 |
||
|
023/2017-SEMGA CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA LINDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME 07.146.872/0001-01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, EM TRECHOS NACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS |
02/10/2017 180.000,00 |
02/10/2017 |
||
|
029/2017-FMS CONTRATO ORIGINAL |
PORTELA & LIMA LTDA - EPP 07.506.786/0001-62 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE INSUMOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
20/07/2017 11.975,20 |
20/07/2017 20/07/2018 |
||
|
026/2017-FMS CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA PRADO PHARMA LTDA 04.389.760/0001-93 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE INSUMOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
20/07/2017 359.255,45 |
20/07/2017 20/07/2018 |
||
|
024/2017-FMS CONTRATO ORIGINAL |
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 06.065.614/0001-38 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE INSUMOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
20/07/2017 15.427,90 |
20/07/2017 20/07/2018 |
||
|
023/2017-FMS CONTRATO ORIGINAL |
PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME 21.297.758/0001-03 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE INSUMOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
20/07/2017 32.649,50 |
20/07/2017 20/07/2018 |
||
|
022/2017-FMS CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 10.732.241/0001-89 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE INSUMOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
20/07/2017 131.451,00 |
20/07/2017 20/07/2018 |
||
|
030/2017 FMS CONTRATO ORIGINAL |
ADONIAS FROTA DE BRITO - ME 18.352.370/0001-53 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX E ÁGUA MINERAL. |
10/07/2017 2.310,00 |
10/07/2017 |
||
|
007/2017-Fms CARTA-CONTRATO |
A. C. A. AMAZONIA CONSTRUÇÕES E AVALIAÇÕES EIRELI - EPP 02.406.002/0001-00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO |
03/07/2017 120.620,10 |
03/07/2017 30/12/2017 |
||
|
006/2017-Fms CONTRATO ORIGINAL |
DOURADO E CARVALHO CONSTRUÇÕES LTDA - ME 07.959.847/0001-47 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE BOA SORTE, NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS |
03/07/2017 136.500,00 |
03/07/2017 28/11/2017 |
||
|
021/2017-FMS CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA MORAES E PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 04.509.325/0001-55 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E OS FUNDOS MUNICIPAIS. |
05/06/2017 9.809,90 |
05/06/2017 |
||
|
020/2017-FMS CONTRATO ORIGINAL |
DACILENE LIMA AGUIAR - EPP 05.005.033/0001-48 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E OS FUNDOS MUNICIPAIS. |
05/06/2017 11.669,70 |
05/06/2017 |
||
|
019/2017-FMS CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR - ME 34.683.771/0001-42 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E OS FUNDOS MUNICIPAIS. |
05/06/2017 61.905,15 |
05/06/2017 |
||
|
018/2017-FMS CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA PIAU FORMULÁRIOS EIRELI-EPP 15.762.990/0001-72 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E OS FUNDOS MUNICIPAIS. |
05/06/2017 5.696,56 |
05/06/2017 |
||
|
015/2017 FMS CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA R. OLIVEIRA TERRAPLENAGEM LTDA EPP 09.590.471/0001-71 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
05/06/2017 179.200,00 |
05/06/2017 |
||
|
010/2017-FMS CONTRATO ORIGINAL |
J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 11.965.972/0001-37 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONTEMPLAR OS CENTROS DE SAÚDE BÁSICA: VISTA ALEGRE DO MOJU, BAIXA DA ONÇA, ÁGUA FRIA, BOA FÉ, XAVIER, MOJU DO BELARMINO, PALHAL DO UNA, SÃO RAIMUNDO DO MOJU E UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA, TODOS DE ACORDO COM PROPOSTA INSCRITA SOB O Nº 17738.256000/1140-01 CADASTRADA E APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE |
05/06/2017 252.000,00 |
05/06/2017 31/12/2017 |
||
|
010-A/2017-FMS CONTRATO ORIGINAL |
L. C. SÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 16.490.371/0001-39 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONTEMPLAR OS CENTROS DE SAÚDE BÁSICA: VISTA ALEGRE DO MOJU, BAIXA DA ONÇA, ÁGUA FRIA, BOA FÉ, XAVIER, MOJU DO BELARMINO, PALHAL DO UNA, SÃO RAIMUNDO DO MOJU E UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA, TODOS DE ACORDO COM PROPOSTA INSCRITA SOB O Nº 17738.256000/1140-01 CADASTRADA E APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE |
05/06/2017 10.800,00 |
05/06/2017 31/12/2017 |
||
|
009/2017-FMS CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA PIAU FORMULÁRIOS EIRELI-EPP 15.762.990/0001-72 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONTEMPLAR OS CENTROS DE SAÚDE BÁSICA: VISTA ALEGRE DO MOJU, BAIXA DA ONÇA, ÁGUA FRIA, BOA FÉ, XAVIER, MOJU DO BELARMINO, PALHAL DO UNA, SÃO RAIMUNDO DO MOJU E UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA, TODOS DE ACORDO COM PROPOSTA INSCRITA SOB O Nº 17738.256000/1140-01 CADASTRADA E APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE |
05/06/2017 7.925,00 |
05/06/2017 31/12/2017 |
||
|
008/2017-FMS CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA EDINHO SILVA DE AGUIAR - ME 21.361.181/0001-51 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONTEMPLAR OS CENTROS DE SAÚDE BÁSICA: VISTA ALEGRE DO MOJU, BAIXA DA ONÇA, ÁGUA FRIA, BOA FÉ, XAVIER, MOJU DO BELARMINO, PALHAL DO UNA, SÃO RAIMUNDO DO MOJU E UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA, TODOS DE ACORDO COM PROPOSTA INSCRITA SOB O Nº 17738.256000/1140-01 CADASTRADA E APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE |
05/06/2017 102.105,00 |
05/06/2017 31/12/2017 |
||
|
007/2017- FMS CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA E. DE A. CAVALCANTE E CIA LTDA - ME 34.915.637/0001-20 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONTEMPLAR OS CENTROS DE SAÚDE BÁSICA: VISTA ALEGRE DO MOJU, BAIXA DA ONÇA, ÁGUA FRIA, BOA FÉ, XAVIER, MOJU DO BELARMINO, PALHAL DO UNA, SÃO RAIMUNDO DO MOJU E UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA, TODOS DE ACORDO COM PROPOSTA INSCRITA SOB O Nº 17738.256000/1140-01 CADASTRADA E APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE |
05/06/2017 1.230,50 |
05/06/2017 31/12/2017 |
