| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência | Situação Data situação |
|
|
026/2017-SEMGA CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA EDINHO SILVA DE AGUIAR - ME 21.361.181/0001-51 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE |
25/08/2017 25.885,00 |
25/08/2017 31/12/2017 |
||
|
025/2017-SEMGA CONTRATO ORIGINAL |
DACILENE LIMA AGUIAR - EPP 05.005.033/0001-48 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE |
25/08/2017 45.822,00 |
25/08/2017 31/12/2017 |
||
|
015/2017-SEMGA CARTA-CONTRATO |
J T COUTO EPP 63.818.728/0001-45 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA APOIAR AS AÇÕES E ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO |
01/08/2017 79.465,00 |
01/08/2017 31/12/2017 |
||
|
029/2017-FMS CONTRATO ORIGINAL |
PORTELA & LIMA LTDA - EPP 07.506.786/0001-62 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE INSUMOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
20/07/2017 11.975,20 |
20/07/2017 20/07/2018 |
||
|
026/2017-FMS CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA PRADO PHARMA LTDA 04.389.760/0001-93 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE INSUMOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
20/07/2017 359.255,45 |
20/07/2017 20/07/2018 |
||
|
024/2017-FMS CONTRATO ORIGINAL |
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 06.065.614/0001-38 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE INSUMOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
20/07/2017 15.427,90 |
20/07/2017 20/07/2018 |
||
|
023/2017-FMS CONTRATO ORIGINAL |
PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME 21.297.758/0001-03 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE INSUMOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
20/07/2017 32.649,50 |
20/07/2017 20/07/2018 |
||
|
022/2017-FMS CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 10.732.241/0001-89 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE INSUMOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
20/07/2017 131.451,00 |
20/07/2017 20/07/2018 |
||
|
025/2018-SEMGA CONTRATO ORIGINAL |
AUTOMIC COMERCIO DE IMPLEMENTOS, MAQUINAS E TRATORES LTDA 05.410.758/0001-11 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVISÃO/MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS DE UM TRATOR AGRÍCOLA VALTRA, MODELO: BM 125, AGRÍCOLA 4R BM 125 4X4, CHASSI N° AVTT2008TFM016749, COR AMARELO, COMBUSTÍVEL A DIESEL. |
14/07/2017 34.163,95 |
14/07/2017 17/10/2017 |
||
|
030/2017 FMS CONTRATO ORIGINAL |
ADONIAS FROTA DE BRITO - ME 18.352.370/0001-53 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX E ÁGUA MINERAL. |
10/07/2017 2.310,00 |
10/07/2017 |
||
|
024/2017 SEMGA CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA MARQUES E REIS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA - ME, 23.126.273/0001-82 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX E ÁGUA MINERAL. |
10/07/2017 14.624,00 |
10/07/2017 |
||
|
023/2017 SEMGA CONTRATO ORIGINAL |
ADONIAS FROTA DE BRITO - ME 18.352.370/0001-53 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX E ÁGUA MINERAL. |
10/07/2017 10.780,00 |
10/07/2017 |
||
|
021/2017 SEMED CONTRATO ORIGINAL |
ADONIAS FROTA DE BRITO - ME 18.352.370/0001-53 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX E ÁGUA MINERAL. |
10/07/2017 3.850,00 |
10/07/2017 |
||
|
013/2017 FMAS CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA MARQUES E REIS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA - ME, 23.126.273/0001-82 |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX E ÁGUA MINERAL. |
10/07/2017 4.376,00 |
10/07/2017 |
||
|
012/2017 FMAS CONTRATO ORIGINAL |
ADONIAS FROTA DE BRITO - ME 18.352.370/0001-53 |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX E ÁGUA MINERAL. |
10/07/2017 3.850,00 |
10/07/2017 |
||
|
014/2017-SEMGA CONTRATO ORIGINAL |
A. C. A. AMAZONIA CONSTRUÇÕES E AVALIAÇÕES EIRELI - EPP 02.406.002/0001-00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS |
03/07/2017 119.378,31 |
03/07/2017 31/12/2017 |
||
|
007/2017-Fms CARTA-CONTRATO |
A. C. A. AMAZONIA CONSTRUÇÕES E AVALIAÇÕES EIRELI - EPP 02.406.002/0001-00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO |
03/07/2017 120.620,10 |
03/07/2017 30/12/2017 |
||
|
006/2017-Fms CONTRATO ORIGINAL |
DOURADO E CARVALHO CONSTRUÇÕES LTDA - ME 07.959.847/0001-47 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE BOA SORTE, NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS |
03/07/2017 136.500,00 |
03/07/2017 28/11/2017 |
||
|
014/2017-SEMED CONTRATO ORIGINAL |
LUCÉLIA SILVA DE SOUSA -MEI ../- |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS GLP P-13, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS |
01/07/2017 52.150,00 |
01/07/2017 31/12/2017 |
||
|
022/2017 SEMGA CONTRATO ORIGINAL |
TAYGRE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA - LTDA 83.319.392/0001-83 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, SHOW PIROTÉCNICO, LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, ESTRUTURAS METÁLICAS E, STAND, BANHEIROS QUÍMICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 9ª FESTA NORDESTINA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 06 A 08 DE JULHO NA CIDADE DE MOJUI DOS CAMPOS |
30/06/2017 16.899,60 |
30/06/2017 |
