| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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022/2017-FMS CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 10.732.241/0001-89 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE INSUMOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
20/07/2017 131.451,00 |
20/07/2017 20/07/2018 | |
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025/2018-SEMGA CONTRATO ORIGINAL |
AUTOMIC COMERCIO DE IMPLEMENTOS, MAQUINAS E TRATORES LTDA 05.410.758/0001-11 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVISÃO/MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS DE UM TRATOR AGRÍCOLA VALTRA, MODELO: BM 125, AGRÍCOLA 4R BM 125 4X4, CHASSI N° AVTT2008TFM016749, COR AMARELO, COMBUSTÍVEL A DIESEL. |
14/07/2017 34.163,95 |
14/07/2017 17/10/2017 | |
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030/2017 FMS CONTRATO ORIGINAL |
ADONIAS FROTA DE BRITO - ME 18.352.370/0001-53 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX E ÁGUA MINERAL. |
10/07/2017 2.310,00 |
10/07/2017 | |
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024/2017 SEMGA CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA MARQUES E REIS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA - ME, 23.126.273/0001-82 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX E ÁGUA MINERAL. |
10/07/2017 14.624,00 |
10/07/2017 | |
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023/2017 SEMGA CONTRATO ORIGINAL |
ADONIAS FROTA DE BRITO - ME 18.352.370/0001-53 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX E ÁGUA MINERAL. |
10/07/2017 10.780,00 |
10/07/2017 | |
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021/2017 SEMED CONTRATO ORIGINAL |
ADONIAS FROTA DE BRITO - ME 18.352.370/0001-53 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX E ÁGUA MINERAL. |
10/07/2017 3.850,00 |
10/07/2017 | |
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013/2017 FMAS CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA MARQUES E REIS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA - ME, 23.126.273/0001-82 |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX E ÁGUA MINERAL. |
10/07/2017 4.376,00 |
10/07/2017 | |
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012/2017 FMAS CONTRATO ORIGINAL |
ADONIAS FROTA DE BRITO - ME 18.352.370/0001-53 |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX E ÁGUA MINERAL. |
10/07/2017 3.850,00 |
10/07/2017 | |
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014/2017-SEMGA CONTRATO ORIGINAL |
A. C. A. AMAZONIA CONSTRUÇÕES E AVALIAÇÕES EIRELI - EPP 02.406.002/0001-00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS |
03/07/2017 119.378,31 |
03/07/2017 31/12/2017 | |
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007/2017-Fms CARTA-CONTRATO |
A. C. A. AMAZONIA CONSTRUÇÕES E AVALIAÇÕES EIRELI - EPP 02.406.002/0001-00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO |
03/07/2017 120.620,10 |
03/07/2017 30/12/2017 | |
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006/2017-Fms CONTRATO ORIGINAL |
DOURADO E CARVALHO CONSTRUÇÕES LTDA - ME 07.959.847/0001-47 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE BOA SORTE, NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS |
03/07/2017 136.500,00 |
03/07/2017 28/11/2017 | |
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014/2017-SEMED CONTRATO ORIGINAL |
LUCÉLIA SILVA DE SOUSA -MEI ../- |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS GLP P-13, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS |
01/07/2017 52.150,00 |
01/07/2017 31/12/2017 | |
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022/2017 SEMGA CONTRATO ORIGINAL |
TAYGRE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA - LTDA 83.319.392/0001-83 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, SHOW PIROTÉCNICO, LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, ESTRUTURAS METÁLICAS E, STAND, BANHEIROS QUÍMICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 9ª FESTA NORDESTINA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 06 A 08 DE JULHO NA CIDADE DE MOJUI DOS CAMPOS |
30/06/2017 16.899,60 |
30/06/2017 | |
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021/2017 SEMGA CONTRATO ORIGINAL |
R.C. DE L. MACEDO SERVIÇOS 18.293.236/0001-29 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, SHOW PIROTÉCNICO, LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, ESTRUTURAS METÁLICAS E, STAND, BANHEIROS QUÍMICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 9ª FESTA NORDESTINA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 06 A 08 DE JULHO NA CIDADE DE MOJUI DOS CAMPOS |
30/06/2017 23.500,00 |
30/06/2017 | |
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020/2017 SEMGA CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA PAULINHO PRODUÇÕES E EXECUÇÕES MUSICAIS LTDA - 22.982.623/0001-40 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, SHOW PIROTÉCNICO, LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, ESTRUTURAS METÁLICAS E, STAND, BANHEIROS QUÍMICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 9ª FESTA NORDESTINA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 06 A 08 DE JULHO NA CIDADE DE MOJUI DOS CAMPOS |
30/06/2017 77.899,00 |
30/06/2017 | |
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013/2017-SEMGA CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA J. B DOS SANTOS - ME 07.147.690/0001-55 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE CAMISAS E FARDAMENTOS. |
20/06/2017 64.922,00 |
20/06/2017 31/12/2017 | |
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012/2017-SEMGA CONTRATO ORIGINAL |
CELIANI FERREIRA ALMEIDA 08.870.971/0001-02 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE CAMISAS E FARDAMENTOS. |
20/06/2017 8.032,00 |
20/06/2017 31/12/2017 | |
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019/2017-SEMGA CONTRATO ORIGINAL |
GLOBAL GRÁFICA DA AMAZÔNIA LTDA. 03.339.851/0001-51 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO |
12/06/2017 59.800,00 |
12/06/2017 31/12/2017 | |
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021/2017-FMS CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA MORAES E PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 04.509.325/0001-55 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E OS FUNDOS MUNICIPAIS. |
05/06/2017 9.809,90 |
05/06/2017 | |
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020/2017-FMS CONTRATO ORIGINAL |
DACILENE LIMA AGUIAR - EPP 05.005.033/0001-48 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E OS FUNDOS MUNICIPAIS. |
05/06/2017 11.669,70 |
05/06/2017 |
