| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria/Contratante Objeto |
Data Valor |
Data início Data fim |
Situação Data situação |
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048/2021 FMS/2021 CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 10.732.241/0001-89 |
Secretaria Municipal de Saúde A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS, POSTO DE SAÚDE BOA SORTE, USF MOJUÍ DOS CAMPOS, USF VISTA ALEGRE DO MOJÚ, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE N 17738.256000/1190-01
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29/11/2021 R$ 90,00 |
14/10/2021 14/10/2022 NÃO VIGENTE |
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047/2021 FMS/2021 CONTRATO ORIGINAL |
D L VASCONCELOS LTDA 07.935.612/0001-15 |
Secretaria Municipal de Saúde A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS, POSTO DE SAÚDE BOA SORTE, USF MOJUÍ DOS CAMPOS, USF VISTA ALEGRE DO MOJÚ, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE N 17738.256000/1190-01
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29/11/2021 R$ 5.742,11 |
14/10/2021 14/10/2022 NÃO VIGENTE |
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045/2021 SEMGA/2021 CONTRATO ORIGINAL |
MISAEL A DE SIQUEIRA - ME 03.242.586/0001-99 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO VISANDO A MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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29/11/2021 R$ 3.920,00 |
13/08/2021 13/08/2022 NÃO VIGENTE |
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043/2021 SEMGA/2021 CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA J F BATISTA TRANSPOTES - ME 29.132.567/0001-01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO VISANDO A MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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29/11/2021 R$ 75.200,49 |
13/08/2021 13/08/2022 NÃO VIGENTE |
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042/2021 SEMGA/2021 CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA EMERSON COSTA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME 18.244.622/0001-20 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO VISANDO A MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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29/11/2021 R$ 11.683,98 |
13/08/2021 13/08/2022 NÃO VIGENTE |
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041/2021 SEMGA/2021 CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA J F BATISTA TRANSPOTES - ME 29.132.567/0001-01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO VISANDO A MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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29/11/2021 R$ 32.550,00 |
13/08/2021 13/08/2022 NÃO VIGENTE |
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040/2021 SEMGA/2021 CONTRATO ORIGINAL |
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 00.226.324/0001-42 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO VISANDO A MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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29/11/2021 R$ 3.940,80 |
13/08/2021 13/08/2022 NÃO VIGENTE |
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039/2021 SEMGA/2021 CONTRATO ORIGINAL |
LMR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA 35.800.368/0001-19 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO VISANDO A MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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29/11/2021 R$ 13.500,00 |
13/08/2021 13/08/2022 NÃO VIGENTE |
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038/2021 SEMGA/2021 CONTRATO ORIGINAL |
J. C. MENDES FILHO 17.310.365/0001-15 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO VISANDO A MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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29/11/2021 R$ 930,00 |
13/08/2021 13/08/2022 NÃO VIGENTE |
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037/2021 SEMGA/2021 CONTRATO ORIGINAL |
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES 17.142.432/0001-30 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO VISANDO A MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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29/11/2021 R$ 4.300,00 |
13/08/2021 13/08/2022 NÃO VIGENTE |
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036/2021 SEMGA/2021 CONTRATO ORIGINAL |
M R LEAL LEITE EIRELI 34.704.519/0001-72 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO VISANDO A MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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29/11/2021 R$ 43.535,74 |
13/08/2021 13/08/2022 NÃO VIGENTE |
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035/2021 SEMGA/2021 CONTRATO ORIGINAL |
COELHO E MARTINS LTDA 34.039.197/0001-94 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO VISANDO A MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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29/11/2021 R$ 3.199,40 |
13/08/2021 13/08/2022 NÃO VIGENTE |
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043/2021 FMS/2021 CONTRATO ORIGINAL |
J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA 84.972.926/0001-39 |
Secretaria Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE SAÚDE DE MOJUI DOS CAMPOS; POSTO DE SAÚDE CIDADE ALTA I E II; POSTO DE SAÚDE DE ÁGUA FRIA; POSTO DE SAÚDE DE BOA FÉ; POSTO DE SAÚDE DE XAVIER; USF BAIXA DA ONÇA; USF VISTA ALEGRE DO MOJU, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE N 17738.256000/1170-06
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26/11/2021 R$ 550,00 |
08/10/2021 08/10/2022 NÃO VIGENTE |
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042/2021 FMS/2021 CONTRATO ORIGINAL |
U F AGUIAR - ME 63.833.883/0001-30 |
Secretaria Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE SAÚDE DE MOJUI DOS CAMPOS; POSTO DE SAÚDE CIDADE ALTA I E II; POSTO DE SAÚDE DE ÁGUA FRIA; POSTO DE SAÚDE DE BOA FÉ; POSTO DE SAÚDE DE XAVIER; USF BAIXA DA ONÇA; USF VISTA ALEGRE DO MOJU, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE N 17738.256000/1170-06
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26/11/2021 R$ 50.351,40 |
08/10/2021 08/10/2022 NÃO VIGENTE |
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041/2021 FMS/2021 CONTRATO ORIGINAL |
MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA 39.619.837/0001-59 |
Secretaria Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE SAÚDE DE MOJUI DOS CAMPOS; POSTO DE SAÚDE CIDADE ALTA I E II; POSTO DE SAÚDE DE ÁGUA FRIA; POSTO DE SAÚDE DE BOA FÉ; POSTO DE SAÚDE DE XAVIER; USF BAIXA DA ONÇA; USF VISTA ALEGRE DO MOJU, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE N 17738.256000/1170-06
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26/11/2021 R$ 5.832,60 |
08/10/2021 08/10/2022 NÃO VIGENTE |
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040/2021 FMS/2021 CONTRATO ORIGINAL |
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP 31.499.939/0001-76 |
Secretaria Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE SAÚDE DE MOJUI DOS CAMPOS; POSTO DE SAÚDE CIDADE ALTA I E II; POSTO DE SAÚDE DE ÁGUA FRIA; POSTO DE SAÚDE DE BOA FÉ; POSTO DE SAÚDE DE XAVIER; USF BAIXA DA ONÇA; USF VISTA ALEGRE DO MOJU, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE N 17738.256000/1170-06
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26/11/2021 R$ 0,00 |
08/10/2021 08/10/2022 NÃO VIGENTE |
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039/2021 FMS/2021 CONTRATO ORIGINAL |
DP INFORMATICA 42.280.959/0001-78 |
Secretaria Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE SAÚDE DE MOJUI DOS CAMPOS; POSTO DE SAÚDE CIDADE ALTA I E II; POSTO DE SAÚDE DE ÁGUA FRIA; POSTO DE SAÚDE DE BOA FÉ; POSTO DE SAÚDE DE XAVIER; USF BAIXA DA ONÇA; USF VISTA ALEGRE DO MOJU, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE N 17738.256000/1170-06
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26/11/2021 R$ 8.399,97 |
08/10/2021 08/10/2022 NÃO VIGENTE |
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038/2021 FMS/2021 CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR - ME 34.683.771/0001-42 |
Secretaria Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE SAÚDE DE MOJUI DOS CAMPOS; POSTO DE SAÚDE CIDADE ALTA I E II; POSTO DE SAÚDE DE ÁGUA FRIA; POSTO DE SAÚDE DE BOA FÉ; POSTO DE SAÚDE DE XAVIER; USF BAIXA DA ONÇA; USF VISTA ALEGRE DO MOJU, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE N 17738.256000/1170-06
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26/11/2021 R$ 15.910,05 |
08/10/2021 08/10/2022 NÃO VIGENTE |
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037/2021 FMS/2021 CONTRATO ORIGINAL |
BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI 31.770.650/0001-40 |
Secretaria Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE SAÚDE DE MOJUI DOS CAMPOS; POSTO DE SAÚDE CIDADE ALTA I E II; POSTO DE SAÚDE DE ÁGUA FRIA; POSTO DE SAÚDE DE BOA FÉ; POSTO DE SAÚDE DE XAVIER; USF BAIXA DA ONÇA; USF VISTA ALEGRE DO MOJU, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE N 17738.256000/1170-06
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26/11/2021 R$ 6.180,00 |
08/10/2021 08/10/2022 NÃO VIGENTE |
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036/2021 FMS/2021 CONTRATO ORIGINAL |
BRASIDAS EIRELI 20.483.193/0001-96 |
Secretaria Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE SAÚDE DE MOJUI DOS CAMPOS; POSTO DE SAÚDE CIDADE ALTA I E II; POSTO DE SAÚDE DE ÁGUA FRIA; POSTO DE SAÚDE DE BOA FÉ; POSTO DE SAÚDE DE XAVIER; USF BAIXA DA ONÇA; USF VISTA ALEGRE DO MOJU, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE N 17738.256000/1170-06
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26/11/2021 R$ 1.319,97 |
08/10/2021 08/10/2022 NÃO VIGENTE |
